目 录
第一部分 2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2018年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
蓬溪县地方海事处
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
蓬溪县地方海事处根据《中华人民共和国港口法》和《中华人民共和国内河交通安全管理条例》等国家法律、法规，依法履行以下工作职能：水路运输管理、航道管理、 港口管理、港航监督、船舶检验、水路交通规费稽征。
主要工作：一、安全巡查监管工作：1.船舶安全设施设备检查；2.船舶防汛设施设备检查：防洪桩、缆绳、船舶停靠点的设定等；3水上水下施工作业船舶的安全监管等。二、船舶污染防治整治工作：1.船舶防污染证书文书、设施设备治理；2.船舶排放污染物治理；3.修造船厂清除污染物治理；4.船舶污染物接收治理；5.渡口、码头的环境整治。三、建设工作：1、荷叶田家渡60客位渡船建造及投入使用；2、配合县交运局做好红江渡口渡改桥的建设工作；3、已建渡改桥的维修维护等。四、人渡船渡工补贴及船员、旅客意外保险的统计工作。五、农村水路客运船舶用油量的统计工作：审核农村水路客运船舶申报的船舶运行时间和用油量情况并进行公示，无异议后对石油价格补贴资金进行发放。六、海巡艇的使用及维修。
二、部门预算单位构成
我单位无下属二级单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县地方海事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、交通运输支出、住房保障支出。蓬溪县地方海事处2018年收支总预算192.2299万元，较2017年收支预算总数增加26.515万元，主要是人员经费增加。
（一）收入预算情况
蓬溪县地方海事处2018年收入预算192.2299万元，其中：一般公共预算拨款收入192.2299万元，占100%。
（二）支出预算情况
蓬溪县地方海事处2018年支出预算192.2299万元，其中：基本支出177.2299万元，占92.20%；项目支出15万元，占7.8 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县地方海事处2018年财政拨款收支总预算192.2299万元，较2017年收支预算总数增加26.515万元，主要是人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入192.2299万元；支出包括：社会保障和就业支出24.71万元、医疗卫生与计划生育支出5.9901万元、交通运输支出148.3965万元、住房保障支出 13.1333万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县地方海事处2018年一般公共预算当年拨款192.2299万元，比2017年预算数增加26.5150万元，主要是增加了年终考核奖。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出24.71万元，占12.85%；医疗卫生与计划生育支出5.9901万元，占3.12%；交通运输支出148.3965万元，占77.20%；住房保障支出13.1333万元，占6.83 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出：行政事业单位离退休：机关事业单位基本养老保险缴费支出： 2018年预算数为15.6489万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2.社会保障和就业支出：行政事业单位离退休：机关事业单位职业年金缴费支出： 2018年预算数为6.2595万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
3.社会保障和就业支出：抚恤：死亡抚恤： 2018年预算数为2.1756万元，主要用于死亡抚恤（遗属补助）。
4.社会保障和就业支出：其他社会保障和就业支出：其他社会保障和就业支出: 2018年预算数为0.626万元，主要用于其他社会保障和就业支出等方面的支出（生育保险）。
5.医疗卫生与计划生育支出：行政事业单位医疗：事业单位医疗： 2018年预算数为5.4771万元，主要用于事业单位医疗。
6.医疗卫生与计划生育支出：行政事业单位医疗：其他行政事业单位医疗支出： 2018年预算数为0.513万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出等方面的支出（大额医保、住院补充险）。
7.交通运输支出：公路水路运输：行政运行： 2018年预算数为148.3965万元，主要用于行政运行（水路）。
8.交通运输支出：公路水路运输：其他公路水路运输支出：2018年预算数为15万元，主要用于其他公路水路运输支出等方面的支出（渡船渡工补贴及工船员、旅客意外保险）。
9. 住房保障：住房改革支出：住房公积金：2018年预算数为13.1333万元，主要用于住房公积金等方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县地方海事处2018年一般公共预算基本支出177.2299万元，其中：
人员经费142.8777万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费34.3522万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县地方海事处2018年“三公”经费财政拨款预算数0.95万元元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.95万元，公务用车购置及运行维护费 0万元，因为车辆为一般行政执法车辆。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费：2017年预算1万元，比2017年预算下降0.05%，主要原因是严格执行八项规定。
2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费：2017年预算4万元，较2017年预算下降100%，主要原因是：均为一般行政执法车辆。
单位现有车辆2辆，均为一般行政执法车辆，为轿车型。
2018年未安排公务用车购置费。
2018年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县地方海事处2018年 “会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数6万元，比2017年预算增加1万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费6万元。
（一）会议费与2017年预算持平。
（二）培训费与2017年预算持平。
（三）差旅费较2017年预算增长20%。主要原因是加强安全巡查力度。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县地方海事处2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县地方海事处2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，蓬溪县地方海事处机关的机关运行经费财政拨款预算为 34.3522万元，比2017年预算增加4.3402万元，增长14.46%。
（二）政府采购情况
蓬溪县地方海事处2018年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，蓬溪县地方海事处共有车辆2辆，均为执法执勤用车，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
因绩效目标设置我县尚在试点阶段，2018年蓬溪县地方海事处未纳入试点单位，未编制部门预算绩效目标。按照预算编制要求，对我单位2018年新增项目资金进行目标绩效管理，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
附件：2018年海事处部门预算公开表（共12张表）
