目 录
第一部分 2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2018年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
中共蓬溪县委办公室
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 县委办职能简介
1、负责县委全体会议、常委会议、书记办公会议以及县委工作会议和重大活动的准备和服务工作，协助县委领导同志组织会议决定事项的实施；
2、协助县委领导同志审核或组织起草以县委、县委办公室名义发布或上报的文件，负责日常公文综合处理；
3、研究县级各部门党委（党组）和乡镇党委请示县委的问题，提出审核处理意见，报县委领导同志审批；
4、根据县委领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门的工作；对有争议的问题提出处理意见，报县委领导同志决定；
5、协助县委领导同志组织处理需由县委直接处理的突发事件和重大事故；
6、及时向县委领导同志和有关部门报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题；
7、督促检查县级各部门和各乡镇对县委文件、县委会议决定事项及上级和县委领导同志重要批示的执行情况，并向上级和县委领导同志报告；
8、根据县委工作部署，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议；
9、负责县委的值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，并协助处理各部门和各乡镇向县委反映的重要问题；
10、做好行政事务工作，为县委领导同志服务；
11、负责中央、省委、市委领导同志，中省市有关部门的领导同志，各区、县（市）有关领导同志来蓬溪的接待工作；
12、指导全县党委系统办公室工作；
13、承办县委交办的其他事项。
根据职责，县委办公室设：常委办、秘书一科、秘书二科、调研信息科、社会事业科、经济科、政工科、行政科、法规科、督查督办科、督查综合科等。下属单位有：中共蓬溪县委机要局、蓬溪县保密技术检查中心 密钥管理分中心、中共蓬溪县委电子政务管理办公室。
（二）县委办2018年重点工作
1、继续做好县委全体会议、常委会议、书记办公会议以及县委工作会议和重大活动的准备和服务工作，协助县委领导同志组织会议决定事项的实施；
2、继续协助好县委领导同志审核或组织起草以县委、县委办公室名义发布或上报的文件，负责日常公文综合处理；
3、研究县级各部门党委（党组）和乡镇党委请示县委的问题，提出审核处理意见，报县委领导同志审批；
4、根据县委领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门的工作；对有争议的问题提出处理意见，报县委领导同志决定；
5、协助县委领导同志组织处理需由县委直接处理的突发事件和重大事故；
6、及时向县委领导同志和有关部门报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题；
7、督促检查县级各部门和各乡镇对县委文件、县委会议决定事项及上级和县委领导同志重要批示的执行情况，并向上级和县委领导同志报告；
8、根据县委工作部署，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议；
9、负责县委的值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，并协助处理各部门和各乡镇向县委反映的重要问题；
10、做好行政事务工作，为县委领导同志服务；
11、负责中央、省委、市委领导同志，中省市有关部门的领导同志，各区、县（市）有关领导同志来蓬溪的接待工作；
12、指导全县党委系统办公室工作；
13、承办县委交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
根据职责，县委办设：常委办、秘书一科、秘书二科、调研信息科、社会事业科、经济科、政工科、行政科、法规科、督查督办科、督查综合科等。下属单位有：中共蓬溪县委机要局、蓬溪县保密技术检查中心、密钥管理分中心、中共蓬溪县委电子政务管理办公室。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。中共蓬溪县委办公室2018年收支总预算881.6018万元，2017年收支总预算773.1988万元，较2017年收支预算总数增加108.403万元，主要是主要是加强了依法治县工作、全县大督查工作。
（一）收入预算情况
县委办2018年收入预算881.6018万元，其中：一般公共预算拨款收入881.6018万元，占100%。
（二）支出预算情况
县委办2018年支出预算881.6018万元，其中：基本支出601.6018万元，占68.23%；项目支出280万元，占31.78%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县委办2018年财政拨款收支总预算881.6018万元，2017年财政拨款收支总预算773.1988万元，较2017年收支预算总数增加108.403万元，主要是主要是加强了依法治县工作、全县大督查工作。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入881.6018万元；支出包括：一般公共服务支出743.1871万元、社会保障和就业支出75.7535万元、医疗卫生与计划生育支出19.4554万元、住房保障支出43.2058万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县委办2018年一般公共预算当年拨款881.6018万元，2017年一般公共预算当年拨款773.1988万元，较2017年预算数增加108.403万元。主要是主要是加强了依法治县工作、全县大督查工作。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出743万元，占84.33%；社会保障和就业支出75.7535万元，占8.5%；医疗卫生与计划生育支出19.4554万元，占2.15%；住房保障支出43.2058万元，占4.88%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：2018年预算数为463万元，主要用于工资福利支出、机关运行支出等方面的支出。
2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2018年预算数为232万元，主要用于县委办专项事务等方面的支出。
3. 其他党委办公厅（室）及相关机构事务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：2018年预算数为47.8万元，主要用于其他党委机构专项事务等方面的支出。
4、社会保障和就业支出 行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）：2018年预算数为52万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等方面的支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）：2018年预算数为20万元，主要用于机关事业单位职业年金等方面的支出。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2018年预算数为2.4万元，主要用于其他社会保障和就业支出等方面的支出。
7、医疗卫生支出（类）医疗卫生服务（款）行政运行（项）：2018年预算数为18万元，主要用于职工医疗社会保障缴费等方面的支出。
8、医疗卫生支出（类）医疗卫生服务（款）行政运行（项）：2018年预算数为1.1万元，主要用于职工医疗社会保障缴费等方面的支出。
9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为43万元，主要用于职工住房公积金等方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县委办2018年一般公共预算基本支出601万元，其中：
人员经费465万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费135万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县委办2018年“三公”经费财政拨款预算数42万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费35万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平。均未安排。
（二）公务接待费较2017年预算下降56.25%。主要原因是严格执行相关规定。
2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降53.94%。主要原因是加强管理，严格执行各项规定。
部门现有公务用车7辆，其中：轿车5辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车2辆，大型客、货车0辆。
2018年未安排公务用车购置费。
2018年安排公务用车运行维护费35万元，用于7辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位督查室、保密局、机要局、防邪办、电政办等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县委办2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数88.1万元，其中：会议费15.7万元，培训费11.2万元，差旅费61.2万元。
（一）会议费较2017年预算下降24%。主要原因是落实上级关于精简各类会议精神。
（二）培训费较2017年预算下降27%。主要原因是厉行节约。
（三）差旅费较2017年预算增长12%。主要原因加强了依法治县工作、全县大督查工作。。
九、政府性基金预算支出情况说明
县委办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县委办2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，县委办及下属中共蓬溪县委机要局等2家家行政单位；蓬溪县保密技术检查中心、密钥管理分中心等2家参公管理事业单位机关运行经费财政拨款预算为135万元，较2017年预算增加88万元，增长187.23%。
（二）政府采购情况
2018年，县委办安排政府采购预算12万元，主要用于采购办公室设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，县委办所属各预算单位共有车辆7辆，其中，干部用车5辆、定向保障用车1辆、机要通信用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
因绩效目标设置我县尚在试点阶段，2018年县委办未纳入试点单位，未编制部门预算绩效目标。按照预算编制要求，对我单位2018年新增项目资金进行目标绩效管理，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
附件：2018年中共蓬溪县委办预算公开表（共12张表）
